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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00000361
Nro. de Timbrado
11895909
Monto de la Factura
₲ 8.285.000
Nro. de Orden de Pago
120176
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.345.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-131269
Monto Contrato
₲ 8.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.985.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu