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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002102
Nro. de Timbrado
11749106
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
10034
Fecha de Orden de Pago
25-01-2017
Fecha Emisión Cheque
25-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.970.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GILDA LARANGEIRA VDA DE CABALLERO
RUC
1043555-7
Número de Contrato
23/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-125539
Monto Contrato
₲ 78.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.520.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315347
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIAL Y TELEVISIVA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu