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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000142
Nro. de Timbrado
11428885
Monto de la Factura
₲ 135.000.000
Nro. de Orden de Pago
40085
Fecha de Orden de Pago
05-04-2016
Fecha Emisión Cheque
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.509.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 490.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luís Manuel Cuevas Bertoli
RUC
4161142-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-119207
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.509.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301925
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TUBOS DE H° A°
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu