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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005296/97
Nro. de Timbrado
11418318
Monto de la Factura
₲ 35.105.000
Nro. de Orden de Pago
50002
Fecha de Orden de Pago
03-05-2016
Fecha Emisión Cheque
03-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.548.255
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.745
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-22012-16-120657
Monto Contrato
₲ 35.105.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.429.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301986
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN ARTÍCULOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu