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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000633
Nro. de Timbrado
15207779
Monto de la Factura
₲ 3.344.510
Nro. de Orden de Pago
14995
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.285
IVA
₲ 304.046
Retención DNCP
₲ 11.797
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MES INGENIERIA S.A.
RUC
80019001-7
Número de Contrato
27/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-195123
Monto Contrato
₲ 23.411.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.134.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.051.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379984
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LOCALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel