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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-011-0001331
Nro. de Timbrado
14762870
Monto de la Factura
₲ 6.020.000
Nro. de Orden de Pago
14443
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.402
IVA
₲ 547.273
Retención DNCP
₲ 21.234
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEVADO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80048960-8
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-191650
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.836.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.243.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379776
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel