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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002887
Monto de la Factura
₲ 11.402.000
Nro. de Orden de Pago
14932
Fecha de Orden de Pago
13-12-2021
Fecha Emisión Cheque
13-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.739.854
IVA
₲ 1.036.545
Retención DNCP
₲ 40.218
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXTINTORES YANES S.R.L.
RUC
80056418-9
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-194829
Monto Contrato
₲ 11.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.780.072
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.739.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379875
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel