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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Nro. de Timbrado
14811991
Monto de la Factura
₲ 1.926.210
Nro. de Orden de Pago
14444
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.814.350
IVA
₲ 175.110
Retención DNCP
₲ 6.794
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía de Archivos y Servicios SA
RUC
80105966-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-194613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.235.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.686.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ADMINISTRACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS FISICOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel