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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001224
Nro. de Timbrado
15139663
Monto de la Factura
₲ 20.622.810
Nro. de Orden de Pago
15063
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.425.188
IVA
₲ 1.874.801
Retención DNCP
₲ 72.742
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañía de Archivos y Servicios SA
RUC
80105966-6
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-194613
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.235.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.686.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379801
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ADMINISTRACIÓN Y GUARDA DE DOCUMENTOS FISICOS DE LA INSTITUCIÓN
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel