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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074879
Monto de la Factura
₲ 20.343.500
Nro. de Orden de Pago
13752
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.162.097
IVA
₲ 1.849.409
Retención DNCP
₲ 71.757
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-196479
Monto Contrato
₲ 101.154.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.636.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.280.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel