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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006801
Nro. de Timbrado
13807378
Monto de la Factura
₲ 112.000.000
Nro. de Orden de Pago
12963
Fecha de Orden de Pago
26-08-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.495.855
IVA
₲ 10.181.818
Retención DNCP
₲ 395.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-188337
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.890.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.495.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379655
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel