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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004203
Nro. de Timbrado
15616734
Monto de la Factura
₲ 7.755.000
Nro. de Orden de Pago
15951
Fecha de Orden de Pago
15-07-2022
Fecha Emisión Cheque
15-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.304.646
IVA
₲ 705.000
Retención DNCP
₲ 27.354
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
29/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-195121
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.362.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.193.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379832
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PREVENTIVO
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel