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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002657
Nro. de Timbrado
11270207
Monto de la Factura
₲ 1.212.000
Nro. de Orden de Pago
26836460
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.590
IVA
₲ 110.182
Retención DNCP
₲ 4.319
Retención IVA
₲ 33.055
Retención Renta
₲ 22.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-120973
Monto Contrato
₲ 1.212.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.212.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas