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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000114
Nro. de Timbrado
11615149
Monto de la Factura
₲ 3.379.220
Nro. de Orden de Pago
221
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.305.738
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.042
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 61.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-130584
Monto Contrato
₲ 3.379.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.379.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.305.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306660
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computadora
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas