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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0011940
Nro. de Timbrado
11615067
Monto de la Factura
₲ 61.840.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
30-09-2016
Fecha Emisión Cheque
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.808.716
IVA
₲ 5.621.818
Retención DNCP
₲ 220.375
Retención IVA
₲ 1.686.545
Retención Renta
₲ 1.124.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SETAC S.R.L.
RUC
80002604-7
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127224
Monto Contrato
₲ 61.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.808.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309151
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Agricolas e implementos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción