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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000204
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
15-12-2016
Fecha Emisión Cheque
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.934.764
IVA
₲ 272.727
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
₲ 54.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131068
Monto Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.934.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309800
Nombre de la Licitación
Adq. de Proyector
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino