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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000651
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 7.988.000
Nro. de Orden de Pago
1798
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.814.298
IVA
Retención DNCP
₲ 28.466
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-120561
Monto Contrato
₲ 7.988.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.842.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.814.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310121
Nombre de la Licitación
Fotocopiadora para Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia