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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000151
Nro. de Timbrado
11691441
Monto de la Factura
₲ 997.500
Nro. de Orden de Pago
1860
Fecha de Orden de Pago
01-08-2016
Fecha Emisión Cheque
01-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 993.873
IVA
Retención DNCP
₲ 3.627
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-121442
Monto Contrato
₲ 997.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 993.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310118
Nombre de la Licitación
Elementos de Limpieza
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia