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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Nro. de Timbrado
11404930
Monto de la Factura
₲ 2.460.000
Nro. de Orden de Pago
243
Fecha de Orden de Pago
17-11-2016
Fecha Emisión Cheque
17-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.406.506
IVA
Retención DNCP
₲ 8.767
Retención IVA
Retención Renta
₲ 44.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Guillermo Augusto Gonzalez Dimitropulos
RUC
2474011-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125675
Monto Contrato
₲ 14.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.199.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.145.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309605
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculo
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas