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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000547
Nro. de Timbrado
11252617
Monto de la Factura
₲ 12.010.000
Nro. de Orden de Pago
81989
Fecha de Orden de Pago
13-09-2016
Fecha Emisión Cheque
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.748.837
IVA
₲ 1.091.818
Retención DNCP
₲ 42.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 218.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125346
Monto Contrato
₲ 12.010.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.010.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.748.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309802
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino