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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00632
Nro. de Timbrado
11597810
Monto de la Factura
₲ 14.450.000
Nro. de Orden de Pago
26836476
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.741.687
IVA
₲ 1.313.636
Retención DNCP
₲ 51.495
Retención IVA
₲ 394.091
Retención Renta
₲ 262.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122773
Monto Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.741.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308170
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación del Local
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas