- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 00552
Nro. de Timbrado
11703981
Monto de la Factura
₲ 17.975.000
Nro. de Orden de Pago
159
Fecha de Orden de Pago
04-08-2016
Fecha Emisión Cheque
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.584.126
IVA
Retención DNCP
₲ 64.056
Retención IVA
Retención Renta
₲ 326.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA FABIOLA BENITEZ SILVERO
RUC
2529224-2
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123941
Monto Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.975.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.584.126
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308188
Nombre de la Licitación
Adquisición de Central Telefónica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas