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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Nro. de Timbrado
11721989
Monto de la Factura
₲ 38.000.000
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
01-02-2017
Fecha Emisión Cheque
01-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.173.673
IVA
₲ 3.454.545
Retención DNCP
₲ 135.418
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 690.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANDRES FLORENTIN ROJAS
RUC
2076384-0
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123928
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.173.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309823
Nombre de la Licitación
Software de Gestión Académico - Administrativo
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino