- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
00100100867
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 1.142.490
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.646
IVA
₲ 103.863
Retención DNCP
₲ 4.071
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 20.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-132206
Monto Contrato
₲ 1.142.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.142.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.117.646
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316156
Nombre de la Licitación
Compra de Cartucho de Tinta
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia