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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001325/0001326
Nro. de Timbrado
11871047
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.826.036
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-126760
Monto Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.695.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307369
Nombre de la Licitación
Gasto por Servicios, Aseo, mantenimiento y reparaciones
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas