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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00708
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 39.999.000
Nro. de Orden de Pago
26836477
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.038.324
IVA
₲ 3.636.272
Retención DNCP
₲ 142.541
Retención IVA
₲ 1.090.881
Retención Renta
₲ 727.254
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122893
Monto Contrato
₲ 39.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.038.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308845
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos para Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas