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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00535
Nro. de Timbrado
11484856
Monto de la Factura
₲ 10.800.000
Nro. de Orden de Pago
230
Fecha de Orden de Pago
25-04-2016
Fecha Emisión Cheque
25-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.565.149
IVA
Retención DNCP
₲ 38.487
Retención IVA
Retención Renta
₲ 196.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-119641
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.565.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304081
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA Y SERVICIO DE PLOMERIA
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino