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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 5.925.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
27-09-2016
Fecha Emisión Cheque
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.158
IVA
₲ 538.636
Retención DNCP
₲ 21.115
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 107.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127005
Monto Contrato
₲ 5.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.796.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309813
Nombre de la Licitación
Adq. de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino