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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001436
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 1.365.750
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.784
IVA
Retención DNCP
₲ 4.966
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122114
Monto Contrato
₲ 1.365.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.365.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.360.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310116
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia