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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000154/5
Nro. de Timbrado
11691441
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
27-12-2016
Fecha Emisión Cheque
27-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.445.636
IVA
₲ 227.273
Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131530
Monto Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.445.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316109
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia