- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 - 0000704/705
Nro. de Timbrado
11700903
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. de Orden de Pago
195
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.912.436
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 342.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.745.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124600
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.912.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sofware y Servidores
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas