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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001021
Nro. de Timbrado
11463830
Monto de la Factura
₲ 7.675.000
Nro. de Orden de Pago
26836473
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.298.786
IVA
₲ 697.727
Retención DNCP
₲ 27.351
Retención IVA
₲ 209.318
Retención Renta
₲ 139.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Amanda Agustina Ledesma Albert
RUC
584029-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122089
Monto Contrato
₲ 7.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.675.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.298.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas