- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000760
Nro. de Timbrado
11355807
Monto de la Factura
₲ 18.750.000
Nro. de Orden de Pago
76
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
28-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.342.273
IVA
Retención DNCP
₲ 66.818
Retención IVA
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIRIACA CESPEDES DE ROTELA
RUC
613625-7
Número de Contrato
09/15
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-120072
Monto Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.342.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293540
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas