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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Nro. de Timbrado
11635556
Monto de la Factura
₲ 5.490.000
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
26-12-2016
Fecha Emisión Cheque
26-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.370.618
IVA
₲ 499.091
Retención DNCP
₲ 19.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 99.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER GENES NOGUERA
RUC
4812734-5
Número de Contrato
13/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-132018
Monto Contrato
₲ 5.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.490.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.370.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319448
Nombre de la Licitación
Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino