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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-18933
Nro. de Timbrado
11793412
Monto de la Factura
₲ 6.260.000
Nro. de Orden de Pago
244
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.123.874
IVA
Retención DNCP
₲ 22.308
Retención IVA
Retención Renta
₲ 113.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
06/16
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127328
Monto Contrato
₲ 6.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.123.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304551
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas