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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Nro. de Timbrado
11605994
Monto de la Factura
₲ 14.400.000
Nro. de Orden de Pago
287
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.086.836
IVA
Retención DNCP
₲ 51.316
Retención IVA
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO BENITEZ GOMEZ
RUC
4324367-3
Número de Contrato
011/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-131466
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.399.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316881
Nombre de la Licitación
Impresión de Revistas informativas para la F.C.E.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas