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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-8250
Nro. de Timbrado
11597073
Monto de la Factura
₲ 24.340.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
11-11-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.810.716
IVA
Retención DNCP
₲ 86.739
Retención IVA
Retención Renta
₲ 442.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
08/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-128772
Monto Contrato
₲ 24.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.810.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas y Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas