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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001322
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
899
Fecha de Orden de Pago
24-04-2018
Fecha Emisión Cheque
06-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.905.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
6/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22001-18-154727
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.905.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342909
Nombre de la Licitación
Adquisición de Ataud
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion