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Datos del Pago
Nro. de Factura
1192
Nro. de Timbrado
12382775
Monto de la Factura
₲ 13.997.750
Nro. de Orden de Pago
1628
Fecha de Orden de Pago
09-10-2018
Fecha Emisión Cheque
09-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.946.849
IVA
Retención DNCP
₲ 50.901
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO JAVIER GUCCIONE VERA
RUC
2977540-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22001-18-155319
Monto Contrato
₲ 13.997.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.997.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.946.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343021
Nombre de la Licitación
Adquisición kit de víveres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion