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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033202
Nro. de Timbrado
12145936
Monto de la Factura
₲ 27.885.000
Nro. de Orden de Pago
1739
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.518.127
IVA
₲ 2.535.000
Retención DNCP
₲ 99.372
Retención IVA
₲ 760.500
Retención Renta
₲ 507.001
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
CD N° 22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-151053
Monto Contrato
₲ 27.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.885.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.518.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338757
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Impresoras, Cartuchos de Tóner y Tinta, Luces de Emergencia y Útiles de Oficina
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve