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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037863/37864
Nro. de Timbrado
12196035
Monto de la Factura
₲ 30.837.000
Nro. de Orden de Pago
1735
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.325.426
IVA
₲ 140.000
Retención DNCP
₲ 109.892
Retención IVA
₲ 841.009
Retención Renta
₲ 560.673
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
CD 28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-150237
Monto Contrato
₲ 30.837.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.837.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.325.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve