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Datos del Pago
Nro. de Factura
5889/94/95/96/97/99/00/06/7/13
Nro. de Timbrado
11852284
Monto de la Factura
₲ 10.930.220
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
04-07-2017
Fecha Emisión Cheque
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.394.439
IVA
₲ 993.657
Retención DNCP
₲ 38.951
Retención IVA
₲ 298.098
Retención Renta
₲ 198.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Bernado Nelson Rojas Alfonzo
RUC
1491763-7
Número de Contrato
CD 02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-138777
Monto Contrato
₲ 53.215.987
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.211.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.675.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330329
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales, Herramientas y Motores Eléctricos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve