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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001780
Nro. de Timbrado
13089264
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.759.924
IVA
₲ 845.455
Retención DNCP
₲ 32.804
Retención IVA
₲ 253.636
Retención Renta
₲ 253.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBA CONCEPCION MARTINEZ DE GONZALEZ
RUC
407011-9
Número de Contrato
CD N°19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-149603
Monto Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.181.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337147
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve