- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001449
Nro. de Timbrado
12091957
Monto de la Factura
₲ 4.650.000
Nro. de Orden de Pago
1719
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.422.066
IVA
₲ 422.727
Retención DNCP
₲ 16.571
Retención IVA
₲ 126.818
Retención Renta
₲ 84.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBA CONCEPCION MARTINEZ DE GONZALEZ
RUC
407011-9
Número de Contrato
CD N°19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-149603
Monto Contrato
₲ 27.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.181.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337147
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve