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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000912/913
Nro. de Timbrado
13424732
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
1352
Fecha de Orden de Pago
03-07-2019
Fecha Emisión Cheque
03-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.844
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.428
Retención IVA
₲ 88.364
Retención Renta
₲ 88.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N°15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.475.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve