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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672
Nro. de Timbrado
12694478
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
1520
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.965
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.127
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N°15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.475.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve