- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606/608
Nro. de Timbrado
12694478
Monto de la Factura
₲ 3.770.000
Nro. de Orden de Pago
809
Fecha de Orden de Pago
03-05-2018
Fecha Emisión Cheque
03-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.585.201
IVA
₲ 342.727
Retención DNCP
₲ 13.435
Retención IVA
₲ 102.819
Retención Renta
₲ 68.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
CD N°15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-147988
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.475.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335444
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve