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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003142/3143
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 9.504.825
Nro. de Orden de Pago
1737
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.038.916
IVA
₲ 864.075
Retención DNCP
₲ 33.872
Retención IVA
₲ 259.222
Retención Renta
₲ 172.815
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
CD N° 27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-150235
Monto Contrato
₲ 9.504.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.504.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.038.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve