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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01174
Nro. de Timbrado
12202578
Monto de la Factura
₲ 2.506.000
Nro. de Orden de Pago
1523
Fecha de Orden de Pago
01-12-2017
Fecha Emisión Cheque
01-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.383.160
IVA
₲ 227.818
Retención DNCP
₲ 8.931
Retención IVA
₲ 68.345
Retención Renta
₲ 45.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-145020
Monto Contrato
₲ 16.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.505.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.383.082
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334855
Nombre de la Licitación
Adquisición de Nivel Automático, Accesorios Informáticos, Detectores de Humo, Extintores y Escaleras - Ad referendum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve