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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000135/136/137
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 19.472.460
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.517.954
IVA
₲ 1.770.224
Retención DNCP
₲ 69.393
Retención IVA
₲ 531.068
Retención Renta
₲ 354.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
CD N° 26/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28006-17-150236
Monto Contrato
₲ 19.472.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.472.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.517.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Reactivos para Laboratorio - Ad Referéndum
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve